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南宁市直机关工委财政项目支出绩效自评报告

发布时间:2018-01-30 17:41
 

  项目名称:市直机关党建工作经费

  项目单位:南宁市直机关工委

  主管部门:南宁市直机关工委

  评价人员:工委组织部 姚华

  2018年1月

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.项目立项背景

  中共中央新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》(中发〔2010〕8号)第二章第十一条明确规定:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。机关党建工作同其工作一样,没有相应的活动经费,加强机关党的建设只能是一句空话,市委高度重视机关党建工作,自2007年以来,由市财政按照每人50元/年的标准,统一拨付给市直机关各机关党组织活动经费。

  2.项目实施情况

  项目由我委自行组织实施,实施过程执行相关的管理制度。首先由相关职能部门将上一年度党内统计数据提供给财务部门,财务部门再根据各单位党员数每人50元/年的标准一次性下拨到各单位指定帐户。

  3.经费来源和使用情况

  本项目年度预算103万元,全部为财政拨款,年度实际支出103万元,执行率为100%。

  (二)绩效目标

  将机关基层党组织的活动经费下拨给市直机关工委管辖的市直机关102个党组织,按每位党员50元/元、20600人计,列入行政经费预算,保障工作需要,确保2017年市直机关党建工作的落实和完成,从而进一步充分发挥机关基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,增强党组织凝聚力和战斗力,为我市的“三个”文明建设提供坚强的思想和组织保证

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价设计过程

  本项目由我委组织,由相关职能部门制定具体工作方案,财务部门再根据工作方案全程做好项目支出绩效工作。首先,明确绩效评价等级划分与指标;其次,对相关指标进行解释,并拟定评分标准和考评方式;最后,征求相关职能部门意见,了解相关职能部门对指标体系设计的建议和意见,对绩效评价指标设计进一步完善,提高考评可行性、客观性、全面性。根据以上工作过程和绩效指标设计情况,进行绩效自我评价设计。

  (二)绩效评价框架

  根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。

  1.绩效评价原则

  规范化原则。严格按照《南宁市财政局关于报送2017年财政项目支出绩效自评报告和公开预算绩效信息的通知》、《南宁市直属机关工作委员会资金管理办法》,按照科学可行的方法,综合分析考核项目的绩效情况。

  真实性原则。在项目评价中深入基层党组织调查研究,广泛听取反馈意见,力求项目成效真实、客观。

  公正性原则。在项目评估中尊重客观规律,不带主观随意性、讲求科学性,既要符合项目的实际支出需要,又要坚持量入为出、符合八项规定。

  2.评价指标体系

  指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。本项目分不长期、年度绩效指标。其中:

  产出(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。

  效果(一级指标)30分,分为2个分指标(二级指标)。

  服务对象满意度(一级指标:10分),内含1个分指标(二级指标)

  3.绩效标准

  坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

  4.评价方法

  采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。     

  (三)证据收集方法

  1.提供台帐:由财务部门提供拨款凭证

  2.平时考察:通过平时开展党建工作,听取各机关党组织意见和建议。

  (四)绩效评价实施过程

  工委指定财务室负责。据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请有关职能部门及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。  

  (五)本次绩效评价的局限性

  一是财政项目支出绩效评价是一项专业性强的工作,由于本委没有相关专业人员,对绩效评价也够了解,只能依靠财政等有关部门和单位的指导进行,边探索边完成,因此评价可能不是太专业;二是评价结果难以量化。本项目的实施,更多体现在社会效益上,因此很难用具体数据来衡量;三是服务对象满意度指标的设置上,很难有一个指标去全面、客观地衡量。由于下拨党员活动经费标准并非工委制定,下拨经费标准还受到其他因素的影响。目前市直机关党组织党员每人每年50元的党员活动经费标准对比兄弟市相对比较低,基层党组织要求增加党员活动经费标准的呼声很高,这在一定程序上直接影响到服务对象的满席度,因此目前的评价方式有较大的局限性。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)绩效分析

  1.投入

  2017年,南宁市财政安排项目资金103万元,全部按规定拨付到位,资金落实率100%。立项规范,按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能任务,是完成机关党建“服务中心,建设队伍”核心任务的的重要举措,是深入为深入推进"两学一做"学习教育常态化、制度化的重要保障。项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确。

  2.过程

  职能部门严格按照相关的管理制度立项、审核、执行、评估,每个环节都遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

  财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

  3.产出 

  项目产出实际完成已达到绩效目标。

  4.效果

  项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,保证了各机关组织活动的正常开展。

  5.绩效目标完成情况分析

  2017年上半年,党员活动经费全已全部划拨到各机关党组织。

  社会效益:各机关党组织通过开展一系活动活动,南宁机关党建的影响力知名度有较大提升,基层党组织战斗堡垒作用得到进一步发挥,基层党务干部能力素质得到进一步提高。2017年11月,在深圳市召开的由中央国家机关工委《紫光阁》杂志社、深圳市直机关工委联合举办的党建创新成果现场展示暨表彰会召开,我委报送的《主党建文化引领活力机关》案例被评选为党建创新成果“十佳案例”。我委与共产党员网、人民网联合打造“南宁机关两学一做网上党校”成为支部党员和支部班子成员学习教育的重要阵地,有力推进了党支部的建设,经验做法被中央直属机关工委主办的《中直党建》全国推广。

  (二)评价结论

  1.评分结果

  2.主要结论

  本年度市直机关党建工作经费按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

  四、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  1.工委领导高度重视,支持职能部门做好工作,支持财务部门严格审核;

  2.单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

  3.职能部门经费预算做得仔细,并与财务人员进行充分沟通确保了预算的准确性。

  (二)存在的问题

  对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

  (三)建议和改进措施

  1.绩效管理是个系统化的工程,专业性强,建议市财务部门举办财政项目支出绩效目标管理专题培训班,组织各单位人员进行专门培训,以便做好下一年度的绩效管理工作。

  2.改进措施

  进一步提高指标设计的合理化、科学化,改进评价方式,努力减少主观性评价,增强客观性。

  五、其他需说明的问题

  无。

  

附件1:          
财政支出绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位(盖章):中共南宁市直属机关工作委员会     填报人:梁敏聪      联系电话:5551572 单位负责人: 张耀民
项目名称 市直机关党建工作经费 项目属性 新增项目         延续项目  
主管部门 南宁市直属机关工作委员会 主管部门    编码  
项目实施单位 南宁市直属机关工作委员会 项目负责人 张耀民 联系电话 5829335
项目起止时间 20171--12
项目资金申请(万元) 资金总额:   103万元                
    一般预算拨款: 103万元      
    政府性基金拨款:
    纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    上年结余收入:
单位职能概述     中共南宁市直属机关工作委员会是中共南宁市委市委的派出机构,主要职能:(1)指导直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行党的基本理论和基本路线教育;(2)指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务培训工作;(3)协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,指导市直属机关党组织加强廉政建设,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题;(4)指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况;(5)审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;(6)领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题;(7)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;(8)加强与外地直属机关工委的联系,互通情况,交流信息;(9)完市委交办的其他任务。
项目概况     根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》的要求,将活动经经费下拨给市直机关工委管辖的市直机关96个党组织和即将成立并隶属于我委管理的14个行业党委(党总支),用于机关党组织活动和党员教育培训。由于2016年党内统计工作尚未开始,参照2015年底党内统计数据和2016年新发展的党员数、转入党员数和对行业组织里的党员数摸底情况,2017年市直机关党员数约为20600人。按50元/人·年计算,2017年党建活动经费共需要1030000元。
项目立项情况 项目立项的依据     中共中央新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》(中发〔2010〕8号)第二章第十一条明确规定:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。2、2012年市委印发《中共南宁市委关于创建先锋示范城的决定》(南发[2012]10号)、《关于创建先锋示范城实施方案》和基层组织建设年活动等文件中明确“落实资金保障”。 为进一步加强机关党的建设,增加基层党组织活动力和凝聚力,党员活动经费已成为迫切需要。
项目申报的可行性 延续性项目,自2007年以来,由市财政统一拨付给我市市直机关党组织活动经费。
项目申报的必要性     机关党建工作同其工作一样,没有相应的活动经费,加强机关党的建设只能是一句空话。为了保障机关基层党组织党建活动的开展,不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设,进一步充分发挥机关基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,增强党组织凝聚力和战斗力,为加快建设“四个城市”、勇当广西“两个建成”排头兵提供坚强的思想和组织保证。
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
下拨给市直机关工委管辖的102个党组织. 2017年1月 2017年12月
项目绩效目标 中期目标 年度目标
     机关基层党组织的活动经费,下拨给市直机关工委管辖的市直机关务党组织,按每位党员每年50元计,20600人,列入行政经费预算,保障工作需要,确保2017年市直机关党建工作的落实和完成。进一步充分发挥机关基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,增强党组织凝聚力和战斗力,为加快建设“四个城市”、勇当广西“两个建成”排头兵提供坚强的思想和组织保证。
其他说明的问题  

填报日期:2018.1.15

 

 

附件2              
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度)
填报单位(盖章):南宁市直属机关工作委员会              填报人:  姚华  联系电话: 5538675
项目名称 市直机关党建工作经费 项目属性 新增项目         延续项目  
主管部门 中共南宁市直属机关工作委员会 主管部门编码  
项目实施单位 中共南宁市直属机关工作委员会 项目负责人 张耀民 联系电话 5829335
项目起止时间 2017年1月--12月
项目当年预算   项目执行金额  





一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注
产出指标 数量指标 下拨给市直机关工委管辖的市直机关党组织 按上年末党员统计数每人50元下拨 按2016年党内统计数据,以50元/人的标准下拨。  
质量指标 下拨给市直机关工委管辖的市直机关党组织 按基层上报人数下拨 100%按时,足额发放  
时效指标 完成时间 年度内完成 2017.12.31前已完成  
成本指标 人员经费 103万元         103万元       
效益指标 经济效益        
社会效益 落实党组织开展活动 确保基层党组织年内安排活动,为基层党员教育培训提供经费 基层党员教育培训活动正常开展,经费保障到位  
可持续影响指标 提高基层党组织和党员党建能力 提高基层党组织和党员党建能力 基层党组织战斗力、凝聚力进一步提升,多个党组织获各种荣誉称号,各主流媒体对市直机关优秀共产党员典型作了重点报道  
服务对象满意度指标 具体指标 基层党组织对保障情况满意程度 80% 85%  
         





产出指标 数量指标 下拨给市直机关工委管辖的市直机关102个党组织 20600人 20600人  
每人50元 每人50元  
质量指标 下拨给市直机关工委管辖的市直机关102个党组织 按基层上报人数下拨(100%按时,足额发放) 100%按时,足额发放  
 
时效指标 完成时间 年内、按质量完成工作(2017.12.31前完成) 2017.12.31前已完成  
支出进度  
成本指标 人员经费 103万元         103万元       
党组织的活动经费  
         
效益指标 经济效益指标        
     
社会效益指标 落实党组织开展活动,进一步充分发挥机关基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,增强党组织凝聚力和战斗力,为我市的“三个”文明建设提供坚强的思想和组织保证. 确保基层党组织年内安排活动,为基层党员教育培训提供经费 年内各基层党组织展多种形式的党员教育培训活动,不断增强党员“四个意识”,党员队伍建设不断加强  
环境效益指标        
       
可持续影响指标 提高基层党组织和党员党建能力 力求在未来建成党建工作能力强的党组织和素质高党员骨干队伍 党务干部队伍和党员队伍建设不断增加,基层党组织战斗垒作用发挥明显  
服务对象满意度指标 具体指标 基层党组织及党员对开展活动及教育培训落实资金经费保障的满意程度 90%以上 97%  
备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。                        
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