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2016年市直机关工委部门决算收支增减变化说明

发布日期:2017-10-24
 

一、2016部门决算情况分析

 

   

行次

2015

年度

2016年度

比上年增减

增减%

原因

   

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(金额单位:万元)

1

  1.本年收入

2

708.99

729.65

20.66

2.91

 

    其中:公共预算财政拨款

3

708.99

729.65

20.66

2.91

 

   

行次

2015年度

2016年度

比上年增减

增减%

原因

   

 

1

2

3

4

5

  2.本年支出

8

666.46

761.78

95.31

14.30

 

    其中:基本支出

9

432.46

434.37

1.91

0.44

 

          1)人员经费

10

397.36

401.63

4.27

1.07

 

          2)日常公用经费

11

35.10

32.74

-2.36

-6.72

 

          项目支出

12

234

327.40

93.4

39.92

 

          2)行政事业类项目

14

234

327.40

93.4

39.92

 

                        增减原因:  增加了2016绩效奖金及增补抚恤金项目

  3.年末结转和结余

16

51.24

19.11

-32.13

-62.70

 

 增减原因:已完成去年处级领导干部购书工作,新增2016处级领导干部购书结转

    其中:公共预算财政拨款

17

18.67

50.80

-32.13

-63.25

 

                        增减原因:  已完成去年处级领导干部购书工作

二、年末资产负债情况(金额单位:万元)

19

  1.资产总计

20

262.08

220.65

-41.43

15.81

 

    其中:固定资产价值

21

180.27

189.77

9.50

5.27

 

                汽车价值

25

104.46

104.46

 

 

 

                汽车数量(辆)

26

7

7

 

 

 

                *汽车单价(元)

27

149221.43

149221.43

 

 

 

  2.负债总计

28

30.57

11.77

-18.80

-61.50

 

                         增减原因:   按规定上交暂扣社保

  3.净资产总计

29

231.51

208.89

-22.63

-9.77

 

          行政单位结转和结余

31

51.24

19.11

-32.13

-62.70

 

           增减原因:  已完成2015年结转474500元,新增2016年结转153220

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

35

  1.独立编制机构数

36

1

1

 

 

 

    其中:行政机构

37

1

1

 

 

 

  2.独立核算机构数

39

1

1

 

 

 

    其中:行政机构

40

1

1

 

 

 

  4.年末编制人数

44

22

20

 2

-9.09

 

    行政人员

45

20

18

2

-9.09

 

                          增减原因: 市纪委调整编制

    工勤人员

48

2

2

 

  5.年末实有人数

49

41

38

 -3

-7.32

 

增减原因: 调走3名处级领导,退休2名干部,新进一名干部,死亡1名离休干部

    在职人员

50

22

18

4

-18.18

 

增减原因: 调走3名处级领导,退休2名干部,新进一名干部

    其中:行政人员

51

20

18

4

-18.18

 

          工勤人员

54

2

1

-1

-50

 

                          增减原因:   退休1名工勤人员

    离休人员

55

1

-1

 -1

-100

 

                          增减原因:    20162月份1名离休老干部死亡

    退休人员

56

18

20

2

11.11

 

                          增减原因:  退休1名工勤及干部

  6.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数

57

41

38

 -3

-7.32

 

                增减原因: 调走3名处级领导,退休2名干部,新进一名干部

    在职人员

58

22

18

-4

-18.18

 

    其中:工勤人员

59

2

1

-1

-50

 

                增减原因:  退休1名工勤

    离休人员

60

1

-1

 -1

-100

 

                          增减原因:  20162月份1名离休老干部死亡

    退休人员

61

18

20

2

11.11

 

                          增减原因:  退休1名工勤及干部

  8.*年末实有在职人数和编制人数差异

63

22

18

-4

-18.18

 

    行政人员

64

20

17

-3

-7.32

 

    工勤人员

67

2

1

 -1

-50 

 

                     

 

二、人均公共预算财政拨款支出情况

 

1、在职人员人均开支情况

1)基本支出236846.15元,其中人员经费80938.89元、公用经费15591.57元。

2)项目支出155907.26元。

2、离退休人员人均开支情况。

1)离休人员54682元。

2)退休人员74693.63元。

 

三、三公经费情况分析

 

1)因公出国(境)支出情况:2015—2016年工委均无出国(境)经费发生。

2)公务用车购置及运行维护费支出情况:2015—2016年工委均无购车情况, 2015年公务用车运行维护费176514.35元, 2016公务用车运行维护费5327,减少的原因主要是公车改革,完全移交机关事务管理局前全年的运行费。其他交通费73100元,人均支出3734.62元。2016公务用车运行维护费比2015年减少98087.35.

3)公务接待费支出情况:2015年接待费8928元, 2016年接待费9683元,人均支出127.4元。2016公务接待费比2015年增加755元,增加的原因主要是严格按照八项规定及接待标准接待来访考察学习人员4批,共76人次,比2015年多接待6人次。

(4) 会议费支出情况:2015年会议费144215.56元,2016年会议费172968.27元,2016年会议费比2015年会议费增加28752.71元,增加的原因主要是召开中国共产党南宁市直属机关代表会议和完成市直机关出席市第十二党代会代表候选人的考核工作费用。

5会议费支出情况:2015培训费64685.60元,2016年培训费121105元,2016年培训费比2015年培训费增加56420.11元,增加的原因主要是由于两新党组织的创建培训两新党组织专职党务工作者。

 

 

、资产负债情况分析

 

2015资产合计2620798.71元,2016年资产合计2206547.27元;其中其他应收款2016年比2015年少2159.88元,财政返还额度20161532202015474500元减少321280元,固定资产20161897726元比20151802718元增加95008元,增加的主要原因是2016年新购置了一批电脑等办公设备,其他应付款由2015305665.61元减少至2016117686.17元,减少了187979.44元,减少的主要原因是下拨了市委组织部转发的党组织建设创建经费给基层。

 

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